一、单位基本情况

   （一）职能职责 。 公安机关是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，其主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

   （二）单位构成 。 涪陵区公安局为一级预算单位，由办公室、政治处等 7 机关科室，刑事侦查支队、交通巡逻警察支队、治安支队等 26 个实战部门，荔枝派出所、敦仁派出所等 28 个派出所， 2 个监管场所（看守所和拘戒所）构成。 2019 年预算在职民警 1094 人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入37742.19万元，一般公共预算财政拨款支出37742.19万元，比2018年增加7174.52 万元。其中：基本支出 24585.49万元，比2018年增加 4207.96 万元，主要原因是区财政提高了人均公用经费标准，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13156.7万元，比2018年增加2911.56万元，主要原因是将2018年未纳入区局预算管理的交巡警支队、看守所项目支出，于2019年起统一纳入区局预算管理，主要用于执法办案、扫黑除恶等重点工作。

涪陵区公安局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 155万元，比2018年减少159.91 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费5万元，比2018年减少20.91万元，主要原因是严格落实相关规定不断压缩公务接待开支；公务用车运行维护费150万元，比2018年减少139万元，主要原因是优化公务用车运行降低维护费；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0万元；主要原因是年初无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

   （一） 机关运行经费。 2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 5983.9 万元，比上年增加 3231.25 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高，执法办案成本增大、扫黑除恶专项持续深入推进。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二） 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   （三） 绩效目标设置情况。 2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13156.7 万元，其中重点专项有 1 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 3518 万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 420 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 420 辆。 2019 年年初预算无车辆购置安排。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

联系人：万引存

电话：023-72739698

附件：重庆市涪陵区公安局2019年部门预算公开