一、单位基本情况

   （一）职能职责：公安机关是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，其主要职能是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

   （二）单位构成：涪陵区公安局下设实战部门32个，派出机构30个，监管场所3个。截止2019年12月末，在职民警1138人，离休人员2人，以上人员含原涪陵区森林公安局因管理体制调整并入涪陵区公安局的23人。2019年12月末，全局共有辅警人员845人。涪陵区公安局为一级预算单位，所属人员均为行政编制（不含警务辅助人员），本年度所有运行经费均纳入预算。

   （三）本轮机构改革相关情况：2019年12月，原重庆市涪陵区森林公安局因管理体制调整，归属为重庆市涪陵区公安局一个部门。原重庆市涪陵区森林公安局主要职能是组织、协调和查处破坏森林和野生动植物资源、湿地资源等涉林案件；掌握森林火情，发布森林火险和火灾信息；协调指导重特大森林火灾的扑救；承担区森林防火指挥部办公室的具体工作；承担林业系统安全、稳定工作；指导林区社会治安治理工作；承办上级公安机关和区林业局领导交办的其它任务。并入后的相关工作正在继续。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数40423.74 万元，其中：一般公共预算拨款40368.74 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入55 万元。收入较去年增加2571.55 万元，主要原因是：一是增加在原涪陵区森林公安局归属前因本单位人员增加而增加相关预算经费2017.9万元，二是增加原涪陵区森林公安局2020年预算经费553.65万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 40423.74万元，其中：公共安全支出35519.3 万元，教育 0万元，社会保障和就业 2387.34万元，卫生健康支出 1266.95万元，住房保障1195.15 万元，其他支出55万元。支出较去年增加 2571.55 万元，主要是基本支出增加 1633.62万元，项目支出增加 937.93万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 40368.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 40368.74 万元，比2019年增加 2571.55万元。其中：基本支出26274.11万元，比2019年增加1633.62万元，主要原因：一是增加在原涪陵区森林公安局归属前因本单位人员增加致2020年基本支出增加1104.97万元，二是增加原涪陵区森林公安局2020年基本支出预算528.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14094.63万元，比2019年增加937.93 万元，主要原因是提前安排的中央转移支出资金项目比上年增加353万元，其他项目支出因项目数量和资金变动而增加支出584.93万元，主要用于执法办案等。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 164 万元，比2019年增加9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元，主要原因是因公出国（境）费用无预算；公务接待费7.5万元，比2019年增加 2.5万元，主要原因增加了原涪陵区森林公安局公务接待费预算；公务用车运行维护费156.5万元，比2019年增加6.5万元，主要原因是增加了原涪陵区森林公安局公务用车运行费用预算；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0 万元；主要原因是公务用车购置费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2020年一般公共预算财政拨款运行经费6241.52万元，比上年增加257.61万元，主要原因：一是增加了本单位在原涪陵区森林公安局归属前因人员增加增加关运行经费预算135.07万元，二是增加了原涪陵区森林公安局机关运行预算122.54万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况：本单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况：2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6158万元。项目绩效评价情况附后。

   （四）国有资产占有使用情况：截止2019年12月，本单位共有车辆 515辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车515 辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：万引存

   （二）联系人电话：023-72739698

附件：重庆市涪陵区公安局2020年部门预算公开