一、部门基本情况

   （一）职能职责 。我单位的主要职责为加强水利水电工程建设维护，保障水利水电工程运行安全。

   （二）机构设置。 参公事业编制 23 名（其中工勤编制 2 名），实有人员 20 人，领导职数 3 名。

   （三）单位构成。 我单位属重庆市涪陵区水利局下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入蜜桃轻量版ios怎么下载决算总体情况说明。

1 ．总体情况。 2022 年度收入总计 536.55 万元，蜜桃轻量版ios怎么下载总计 536.55 万元。收支较上年决算数增加 536.55 万元 , 增长 100% ，主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。

2 ．收入情况。 2022 年度收入合计 536.55 万元，较上年决算数增加 536.55 万元，增长 100% ，主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。其中：财政拨款收入 536.55 万元，占 100% 。

3 ．蜜桃轻量版ios怎么下载情况。 2022 年度蜜桃轻量版ios怎么下载合计 536.55 万元，较上年决算增加 536.55 万元，增长 100% ，主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。其中：基本蜜桃轻量版ios怎么下载 536.55 万元，占 100% 。

4 ．结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

   （二）财政拨款收入蜜桃轻量版ios怎么下载决算总体情况说明。 2022 年度财政拨款收、支总计 536.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 536.55 万元，增长 100% 。主要原因是本单位为预 算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。

   （三）一般公共预算财政拨款收入蜜桃轻量版ios怎么下载决算情况说明。

1 ．收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 536.55 万元，较上年决算数增加 536.55 万元，增长 100% 。主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。较年初预算数增加 170.46 万元，增长 46.6% 。主要原因是退休人员健康休养费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2 ．蜜桃轻量版ios怎么下载情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款蜜桃轻量版ios怎么下载 536.55 万元，较上年决算数增加 536.55 万元，增长 100% 。主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。较年初预算数增加 170.46 万元，增长 46.6% 。主要原因是退休人员健康休养费未纳入年初预算。

3 ．结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4 ．比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款蜜桃轻量版ios怎么下载主要用于以下几个方面：

   （ 1 ）社会保障与就业蜜桃轻量版ios怎么下载 118.23 万元，占 22% ，较年初预算数增加 81.42 万元，增长 221.2% ，主要原因是主要原因是退休人员健康休养费未纳入年初预算。

   （ 2 ）卫生健康蜜桃轻量版ios怎么下载 25.54 万元，占 4.8% ，较年初预算数减少 0.70 万元，下降 2.7% ，主要原因是主要原因是人员变动，减少卫生健康蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （ 12 ）农林水蜜桃轻量版ios怎么下载 375.20 万元，占 69.9% ，较年初预算数增加 90.57 万元，增长 31.8% ，主要原因是主要原因是政府目标奖未纳入年初预算。

   （ 19 ）住房保障蜜桃轻量版ios怎么下载 17.58 万元，占 3.3% ，较年初预算数减少 0.83 万元，下降 4.5% ，主要原因是人员变动，减少住房保障蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （四）一般公共预算财政拨款基本蜜桃轻量版ios怎么下载决算情况说明。 2022 年度一般公共预算财政拨款基本蜜桃轻量版ios怎么下载 536.55 万元。其中：人员经费 458.64 万元，较上年决算数增加 458.64 万元，增长 100% ，主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利蜜桃轻量版ios怎么下载、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助蜜桃轻量版ios怎么下载。公用经费 77.91 万元，较上年决算数增加 77.91 万元，增长 % ，主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （六）国有资本经营预算财政拨款蜜桃轻量版ios怎么下载决算情况说明。 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款蜜桃轻量版ios怎么下载。

三、“三公”经费情况说明

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费蜜桃轻量版ios怎么下载 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0% ，主要原因是我单位与区水利局合署办公，未单独发生会议费。本年度培训费蜜桃轻量版ios怎么下载 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0% ，主要原因是我单位与区水利局合署办公，未单独发生培训费。

   （二）机关运行经费蜜桃轻量版ios怎么下载情况说明。 2022 年度本部门机关运行经费蜜桃轻量版ios怎么下载 77.91 万元，主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务蜜桃轻量版ios怎么下载。机关运行经费较上年决算数增加 77.91 万元，增长 100% ，主要原因是本单位为预算一体化新增预算单位，以前年度无单独报送决算，故上年无数据。

   （三）国有资产占用情况说明。 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

   （四）政府采购蜜桃轻量版ios怎么下载说明。 2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费蜜桃轻量版ios怎么下载。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位无项目需要开展预算绩效管理工作。

   （二）绩效自评结果。

无。

   （三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年蜜桃轻量版ios怎么下载的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本蜜桃轻量版ios怎么下载结转、项目蜜桃轻量版ios怎么下载结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本蜜桃轻量版ios怎么下载结转、项目蜜桃轻量版ios怎么下载结转和结余、经营结余。

   （九）基本蜜桃轻量版ios怎么下载： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利蜜桃轻量版ios怎么下载”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利蜜桃轻量版ios怎么下载”和“对个人和家庭的补助”外的其他蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （十）项目蜜桃轻量版ios怎么下载： 指在基本蜜桃轻量版ios怎么下载之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （十一）经营蜜桃轻量版ios怎么下载： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等蜜桃轻量版ios怎么下载；公务用车购置费反映单位公务用车购置蜜桃轻量版ios怎么下载（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等蜜桃轻量版ios怎么下载；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利蜜桃轻量版ios怎么下载（蜜桃轻量版ios怎么下载经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务蜜桃轻量版ios怎么下载（蜜桃轻量版ios怎么下载经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的蜜桃轻量版ios怎么下载（不包括用于购置固定资产的蜜桃轻量版ios怎么下载、战略性和应急储备蜜桃轻量版ios怎么下载）。

   （十六）对个人和家庭的补助（蜜桃轻量版ios怎么下载经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助蜜桃轻量版ios怎么下载。

   （十七）其他资本性蜜桃轻量版ios怎么下载（蜜桃轻量版ios怎么下载经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的蜜桃轻量版ios怎么下载。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：孙海涛 023-72222784