一、 单位基本情况

（一）职能职责

涪陵区体育运动学校属于全额拨款事业单位，主要职责是贯彻执行国家的体育法规、方针、政策和重庆市有关竞技体育工作的规定，实施涪陵区竞技体育事业的发展规划和年度计划，组织开展竞技体育运动项目教学训练，提高我区竞技体育水平，为国家培养和输送优秀体育后备人才。

（二）机构设置

区体校内设 2个科室，分别是办公室和训练科。人员编制16人，本年退休2人。实有编制人数11人，聘用人员6人，零工1人，在职人员18人，退休人员13人，共计31人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无下级预算单位。

二、单位未满十八岁禁止网站-免费在线看情况说明

（一）收入支出未满十八岁禁止网站-免费在线看总体情况说明

1.总体情况 。

2022年度收入总计524.19万元，支出总计524.19万元 。收支较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少 153.25万元、减少22.6%。主要原因是本年度因为疫情原因，单位有些外出培训、参赛、出差等减少，相应参赛及培训费用减少。

2.收入情况。 2022年度收入合计440.3万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少195.29万元，下降30.7%。主要原因是本年度参赛及培训减少相应经费收入减少。其中：财政拨款收入368.3万元，占83.6%；其他收入72万元，占16.4%。此外，年初结转和结余83.89万元。

3.支出情况。 2022年度支出合计470.43万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看减少123.12万元，下降20.7%，主要原因是本年度因为疫情原因，单位有些外出培训、参赛、出差等减少，相应参赛及培训费用减少。其中：基本支出308.91万元，占65.7%；项目支出161.52万元，占34.3%。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余53.76万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少30.13万元，下降35.9%，主要原因是本年度参赛及培训减少相应经费减少。

（二）财政拨款收入支出未满十八岁禁止网站-免费在线看总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计368.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.05万元，下降3.2%。主要原本年度参赛及培训减少相应经费收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出未满十八岁禁止网站-免费在线看情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入368.3万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少12.05万元，下降3.2%，主要原因是本年度培训、参赛、出差等减少，相应参赛及培训费用减少。较年初预算数增加75.28万元，增长25.7%。主要原因是运动员参赛奖金及体育训练经费增加。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出368.3万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少12.05万元，下降3.2%。主要原因是主要原因是本年度培训、参赛、出差等减少，相应参赛及培训费用减少。较年初预算数增加75.28万元，增长25.7%。主要原因是参赛奖金及体育训练经费增加。

3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况 。本单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1）文化旅游体育与传媒支出287.23万元，占78%，较年初预算数增加51.03万元，增长21.6%。主要原因是后备人才基地、体教结合、体育训练经费的增加。

（ 2）社会保障与就业支出56.92万元，占9.59%，较年初预算数增加24.16万元，增长73.75%，主要原因是社保费上调。

（ 3）卫生健康支出15.97万元，占4.3%，较年初预算数无变化 。

（ 4）住房保障支出13.4万元，占3.6%，较年初预算数减少0.22万元，下降1.6%， 主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出未满十八岁禁止网站-免费在线看情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.91万元。其中：人员经费276.15万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少0.57万元，下降0.2%， 主要原因是其他福利费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险费、职业年金、职工医疗保险、其他医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助。公用经费 32.76万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数减少35.77万元，下降52.2%，主要原因是 ，本年度因为疫情的原因，单位有些外出培训、参赛、出差费用等相对减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支未满十八岁禁止网站-免费在线看情况说明

本单位 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支未满十八岁禁止网站-免费在线看情况说明

本单位 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、 “三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和未满十八岁禁止网站-免费在线看均有所下降。 较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二） “三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费 0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出持平。

公务接待费 0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制配餐人数。较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制配餐人数。

（三） “三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待 0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数持平。本年度培训费支出0万元，较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数较上年未满十八岁禁止网站-免费在线看数持平，主要原因是因实际工作性质，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、（现在车子为停运状态）执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 161.52 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0项涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、未满十八岁禁止网站-免费在线看公开联系方式及信息反馈渠道

本单位未满十八岁禁止网站-免费在线看公开信息反馈和联系方式：

石麟023-72223577

附件：重庆市涪陵区体育运动学校 2022年度未满十八岁禁止网站-免费在线看公开套表