一、 单位 基本情况

（一）职能职责

一是负责体育馆及附属广场、设施设备的日常维护管理；二是丰富群众体育事业，举办各类体育比赛、文艺演出和其他活动；三是利用体育馆资源开发体育相关产业，开展各种体育项目培训和经营服务活动，满足市民健身需求。四是为进入体育馆内的各类活动提供优质服务和安全保障。

（二）机构设置

我单位是隶属于 重庆市 涪陵区文化旅游委 员会 的独立核算的法人事业单位，是财政差额拨款事业单位，单位人员编制为9名，20 22 年实有在职职工 7 人，退休职工 6 人，聘用职工 9 人。我单位 内设二科一室 ：办公室、场地管理科、消防安全科。

（三）单位构成

从预算单位构成看， 本单位无下级预算单位。

二、 单位 决算情况说明

（一）收入成都人高清影院品牌加盟*完整版决算总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计370.02万元，成都人高清影院品牌加盟*完整版总计370.02万元。收支较上年决算数增加35.18万元,增长10.5%，主要原因是 财政加大对体育事业扶持力度。

2.收入情况。 2022年度收入合计370.02万元，较上年决算数增加35.18万元，增长10.5%，主要原因是 财政加大对体育事业扶持力度。 其中：财政拨款收入370.02万元，占100.0%。

3.成都人高清影院品牌加盟*完整版情况。 2022年度成都人高清影院品牌加盟*完整版合计370.02万元，较上年决算增加35.18万元，增长10.5%，主要原因是 财政加大对体育事业扶持力度。 其中：基本成都人高清影院品牌加盟*完整版287.37万元，占77.7%；项目成都人高清影院品牌加盟*完整版82.65万元，占22.3%。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长 0 .0%，主要原因是 我单位合理使用资金，无结转和结余 。

（二）财政拨款收入成都人高清影院品牌加盟*完整版决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计370.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.35万元，增长29.1%。主要原因是 财政加大对体育事业扶持力度，财政拨款专项收入、场馆管理维护费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入成都人高清影院品牌加盟*完整版决算情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入370.02万元，较上年决算数增加83.35万元，增长29.1%。主要原因是 财政加大对体育事业扶持力度，财政拨款专项收入增加。 较年初预算数减少17.31万元，下降4.5%。主要原因是 受 2022年新冠疫情影响 。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.成都人高清影院品牌加盟*完整版情况。 2022年度一般公共预算财政拨款成都人高清影院品牌加盟*完整版370.02万元，较上年决算数增加83.35万元，增长29.1%。主要原因是 体育馆使用年限较长，维护维修费用成都人高清影院品牌加盟*完整版增加 。较年初预算数减少17.31万元，下降4.5%。主要原因是 厉行节约，严格控制各项成都人高清影院品牌加盟*完整版 。

3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长 0.0 %，主要原因是 我单位合理使用资金，无结转和结余 。

4.比较情况。 本 单位 2022年度一般公共预算财政拨款成都人高清影院品牌加盟*完整版主要用于以下几个方面：

（ 1 ）文化旅游体育与传媒成都人高清影院品牌加盟*完整版332.4万元，占89.8%，较年初预算数减少24.74万元，下降6.9%，主要原因是 是厉行节约，严格控制各项成都人高清影院品牌加盟*完整版 。

（ 2 ）社会保障与就业成都人高清影院品牌加盟*完整版24.5万元，占6.6%，较年初预算数增加9.51万元，增长63.4%，主要原因是 社保费用正常增长、补缴以前年度社保 。

（ 3 ）卫生健康成都人高清影院品牌加盟*完整版6.63万元，占1.8%，较年初预算数减少1.08万元，下降14%，主要原因是 人员减少 。

（ 4 ）住房保障成都人高清影院品牌加盟*完整版6.49万元，占1.8%，较年初预算数减少1万元，下降13.4%，主要原因是 人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本成都人高清影院品牌加盟*完整版决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本成都人高清影院品牌加盟*完整版287.37万元。其中：人员经费157.26万元，较上年决算数增加50.34万元，增长47.1%，主要原因是 补发 2021年度绩效工资，补缴以前年度社保费用等。 人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他福利成都人高清影院品牌加盟*完整版、对个人和家庭补助等。 公用经费130.11万元，较上年决算数增加130.11万元，增长 100.0 %，主要原因是 体育馆维护维修经费增加及 2021、2022年数据统计口径存在差异 。公用经费用途主要包括 办公费、维修费、电费、水费、劳务费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务成都人高清影院品牌加盟*完整版等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款成都人高清影院品牌加盟*完整版决算情况说明。

本单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款成都人高清影院品牌加盟*完整版。

三、 “三公”经费情况说明

（一） “三公”经费成都人高清影院品牌加盟*完整版总体情况说明

2022年度“三公”经费成都人高清影院品牌加盟*完整版共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长 0.0 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制 “三公”经费，未发生公务接待费，未发生公车运行维护费，未安排人员出国出访 。较上年成都人高清影院品牌加盟*完整版数增加0万元，增长 0.0 %，主要原因是 从严控制 “三公”经费。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二） “三公”经费分项成都人高清影院品牌加盟*完整版情况

本单位 2022年度未发生因公出国（境）成都人高清影院品牌加盟*完整版。与去年决算数持平，与今年预算数一致。

本单位 2022年度未发生公务车购置费成都人高清影院品牌加盟*完整版。与去年决算数持平，与今年预算数一致。

本单位 2022年度未发生公务车运行维护费成都人高清影院品牌加盟*完整版。与去年决算数持平，与今年预算数一致。

本单位 2022年度未发生公务接待费成都人高清影院品牌加盟*完整版。与去年决算数持平，与今年预算数一致。

（三） “三公”经费实物量情况

2022年度本 单位 因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本 单位 人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费成都人高清影院品牌加盟*完整版0万元，较上年决算数增加0万元，增长 0.0 %，主要原因是 严格控制成都人高清影院品牌加盟*完整版 。本年度培训费成都人高清影院品牌加盟*完整版0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长 100.0 %，主要原因是 加大体育人才培养投入。

（二）机关运行经费成都人高清影院品牌加盟*完整版情况说明

2022年度本 单位 机关运行经费成都人高清影院品牌加盟*完整版0万元 。 机关运行经费 比 上年决算数增加0万元，增长 0.0 %，主要原因是 按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本 单位 共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购成都人高清影院品牌加盟*完整版说明

2022年度本 单位 政府采购成都人高清影院品牌加盟*完整版总额0.6万元，其中：政府采购货物成都人高清影院品牌加盟*完整版0.60万元、政府采购工程成都人高清影院品牌加盟*完整版0万元、政府采购服务成都人高清影院品牌加盟*完整版0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购成都人高清影院品牌加盟*完整版总额的100 .0 %，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购成都人高清影院品牌加盟*完整版总额的100 .0 %。主要用于采购 办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我 单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 82.65 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年成都人高清影院品牌加盟*完整版的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本成都人高清影院品牌加盟*完整版结转、项目成都人高清影院品牌加盟*完整版结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本成都人高清影院品牌加盟*完整版结转、项目成都人高清影院品牌加盟*完整版结转和结余、经营结余。

（九）基本成都人高清影院品牌加盟*完整版 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利成都人高清影院品牌加盟*完整版”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利成都人高清影院品牌加盟*完整版”和“对个人和家庭的补助”外的其他成都人高清影院品牌加盟*完整版。

（十）项目成都人高清影院品牌加盟*完整版 ：指在基本成都人高清影院品牌加盟*完整版之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的成都人高清影院品牌加盟*完整版。

（十一）经营成都人高清影院品牌加盟*完整版 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的成都人高清影院品牌加盟*完整版。

（十二） “三公”经费 ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等成都人高清影院品牌加盟*完整版；公务用车购置费反映单位公务用车购置成都人高清影院品牌加盟*完整版（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等成都人高清影院品牌加盟*完整版；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）成都人高清影院品牌加盟*完整版。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利成都人高清影院品牌加盟*完整版（成都人高清影院品牌加盟*完整版经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务成都人高清影院品牌加盟*完整版（成都人高清影院品牌加盟*完整版经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的成都人高清影院品牌加盟*完整版（不包括用于购置固定资产的成都人高清影院品牌加盟*完整版、战略性和应急储备成都人高清影院品牌加盟*完整版）。

（十六）对个人和家庭的补助（成都人高清影院品牌加盟*完整版经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助成都人高清影院品牌加盟*完整版。

（十七）其他资本性成都人高清影院品牌加盟*完整版（成都人高清影院品牌加盟*完整版经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的成都人高清影院品牌加盟*完整版。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭欲晓023－85663336

附件：重庆市涪陵区体育馆管理中心 2022年决算公开套表